一、收入支出决算总体情况说明
鹤壁市发展和改革委员会2015年收入总计2,465.99万元，支出总计1,339.19万元，与2014年相比，收入增加1185.23万元，支出总计增加176.23万元，增长13.16%。主要原因：收入增加主要是因为财政对项目单位的财政补贴按财政局要求作为我委收入处理。
二、收入决算情况说明
鹤壁市发展和改革委员会本年收入合计2,465.99万元，其中：财政拨款收入2,375.02万元，占96.31%；其他收入90.97万元，占3.69%。
三、支出决算情况说明
鹤壁市发展和改革委员会本年支出合计1,339.19万元，其中：基本支出939.10万元，占70.12%；项目支出400.09万元，占29.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鹤壁市发展和改革委员会2015年财政拨款收支总决算 2375.02和1,279.83万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加1127.38万元、支出总计减少214.36万元。主要原因：收入增加主要是因为财政对项目单位的财政补贴按财政局要求作为我委收入处理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鹤壁市发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.02万元，支出决算为1,278.75万元，完成年初预算的111.19%。主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出943.57万元，占73.79%；社会保障和就业（208）支出124.87万元，占9.77%；医疗卫生与计划生育（210）支出53.86万元，占4.21%；节能环保（211）支出94万元，占7.35%；农林水（213）支出1.05万元，占0.08%；住房保障（221）支出61.39万元，占4.8%。
（一）一般公共服务（201）财政事务年初预算为908.12万元，支出决算为943.57万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入和增资增加了人员支出。
（二）住房保障支出（221）住房改革支出年初预算为65.35万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出和退休停缴公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鹤壁市发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出911.62万元，其中：人员经费837.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
鹤壁市发展和改革委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为87.28万元，支出决算为73.31万元，完成预算的83.99%，主要原因：严格执行市纪委有关公务接待的文件，减少公务用车使用。。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.1万元，下降1.48 %，主要原因：严格执行市纪委有关公务接待的文件，减少公务用车使用。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费无。
（二）公务用车购置及运行费67.3万元，完成预算的123.19%，其中，公务用车购置费25.96万元，购置2辆车；公务用车运行维护费41.34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：新成立二级机构节能监察中心，该机构由省节能监察局统一采购配备车辆。
决算数比 2014 年增加11.08万元，增长19.71%，主要原因：新成立二级机构节能监察中心，该机构由省节能监察局统一采购配备车辆。
（三）公务接待费6.01万元，完成预算的18.4%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。全年共接待125批次，共802余人。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，执行纪委有关公务接待文件，减少接待人数和批次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鹤壁市发展和改革委员会2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。
九、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，鹤壁市发展和改革委员会共有车辆3辆，均为一般公务用车。
鹤壁市发展和改革委员会概况.doc
河南省鹤壁市发展和改革委员会.xls
名词解释.doc
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