一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市委办内设23个职能科室（局），预算归口管理事业单位5个。主要职责：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规 划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央政府投 资、省级政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专 项规划；推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；）统筹推进区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系；承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任，起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的实施办法；贯彻执行有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况等。
（二）人员构成情况
2017年鹤壁市发展和改革委员会共有编制122人，其中：行政编制91人，工勤编制7人，参公事业编制12人，全供事业编制12人。在职职工108人，离退休29人。
（三）预算年度主要工作任务
1、经济指标：全市生产总值增长8%；全社会固定资产投资增长14%左右，其中固定资产投资增长15%；第三产业增加值增长9%左右；万元生产总值能耗降低4.22%；引进重大项目市外资金10亿元。2、综合计划： 起草《关于鹤壁市2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年计划（草案）的报告》。 3、运行分析调节：每季度形成全市经济分析报告；健全经济运行协调机制，做好煤电油运供需衔接，及时解决运行中的重大问题，全力做好煤电油气运保障工作。4、固定资产投资：搞好春运工作、项目建设、投融资、民间投资、PPP等工作；5、项目建设：攻坚年活动、产业推进活动、提升服务效能、项目谋划储备、全省重点项目观摩活动、重点项目招商引资。6、工业经济：产业集聚区效能提升行动、“百千亿”产业集群提升行动、创新能力提升行动、资源型城市转型和老工业基地提升行动。7、服务业发展：重点行业发展、“两区”建设。8、节能减排和循环经济：推进节能减排示范市、节能评估与审查、深入推进节能监察执法、推进循环经济示范市建设、大气污染攻坚战、水污染攻坚战等。9、经济体制改革：全市经济体制改革工作统筹协调、承担改革事项的协调服务工作。10、财金贸易：基础设施建设、信用体系建设等。
二、收入预算说明
2017年收入预算48902.59万元，较上年减少3846.03万元，减少7.29%。其中：财政拨款1399.82万元，较上年减少4022.37万元，减少74.18%；部门结余资金47502.77万元，较上年减少176.34万元，减少0.37%。
三、支出预算说明
2017年支出预算48902.59万元，较上年减少3846.03万元，减少7.29%。其中：工资福利支出1124.25万元，占2.3%；对个人和家庭的补助192.48万元，占0.39%；商品和服务支出71.69万元，占0.15%；项目支出47514.17万元，占97.16%。
2017年财政拨款支出预算1399.82万元，按用途划分：工资福利支出1124.25万元，占80.31%；对个人和家庭的补助192.48万元，占13.75%；商品和服务支出71.69万元，占5.12%；项目支出11.4万元，占0.82%。主要项目是节能减排专家团队咨询服务费、物价管理专项检查经费、价格举报查处经费、价格监督检查办案经费等。
四、“三公”经费支出预算说明
2017年财政拨款安排的“三公”经费预算为77.41万元，较上年减少7.28万元，其中：公务接待费32.65万元，与上年持平；公务用车购置和运行费用47.76万元（均为公务用车运行费用），较上年减少1.4万元，主要原因是车改后公车使用减少，费用减少。
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